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Michele Martins Moreira
Prata DIVISÃO 1 , Consultor(a) TributárioBoa tarde!
Uma transportadora Lucro Presumido fez a emissão de uma anulação de frete fora do mês de competência. Devo deduzir esse valor da base de calculo do IRPJ e CSLL? E para o Pis e cofins realizo um estorno na apuração?
Tedy Luis de Souza
Ouro DIVISÃO 1 , Analista FiscalBoa tarde.
Essa anulação de frete já vai abater na sua base de calculo dos impostos, porem tem que informar isso na EFD Contribuições no registro M220 e M620 por causa dos ajustes.
ATt.
Tedy
Michele Martins Moreira
Prata DIVISÃO 1 , Consultor(a) TributárioEntendi, e no ICMS faço um estorno? e realizo um ajuste na apuração também, correto?
Tedy Luis de Souza
Ouro DIVISÃO 1 , Analista Fiscal Michele Martins Moreira.
Isso mesmo
Michele Martins Moreira
Prata DIVISÃO 1 , Consultor(a) TributárioObrigada
Michele Martins Moreira
Prata DIVISÃO 1 , Consultor(a) TributárioCom relação ao INSS Receita Bruta, posso deduzir este valor também?
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