Vanessa
Bronze DIVISÃO 5, Assistente Contabilidade Bom Dia.
Uma empresa cuja atividades é de prestação de serviços e comércio que compra de fora do estado de Minas Gerais, mercadoria para utilização na prestação dos serviços. A operação é presencial, pois está prestando serviços no estado da compra. E a operação é descrita em nota fiscal no campo frete, sem transporte e no xml o indicador de presença é 1=Operação presencial, mas o fornecedor emite no CFOP 6.102.
Ao se fazer o questionamento para o fornecedor, ele diz que ao jogar a inscrição do comprador, sendo de MG o sistema não aceita como 5.102.
Então descreve a operação no campo frete, sem transporte e no indicador de presença coloca o 1, sendo presencial.
Diante da situação, surge a dúvida quanto ao recolhimento do diferencial de alíquota. Devo fazer o recolhimento mesmo constando em nota fiscal, sem frete e operação presencial?
Alguém que possa me ajudar?