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TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS

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CFOPs em operações de venda estado de MG e interestadual

Silva

Bronze DIVISÃO 2, Auxiliar Contabilidade
há 7 semanas Quinta-Feira | 25 fevereiro 2021 | 09:56

Bom dia!

Um cliente de Minas Gerais, a empresa dele é enquadrada no Simples Nacional adquiriu produtos com ICMS ST na entrada, ele vende para pessoas físicas e pessoas jurídicas dentro do estado e fora dele. Queria saber qual CFOPs deve utilizar nessas operações de venda e o CSQ nessas situações:

Venda para pessoa física dentro do estado de Minas Gerais
Venda para pessoa física fora do estado de Minas Gerais
Venda para pessoa jurídica dentro do estado de Minas Gerais
Venda para pessoa jurídica fora do estado de Minas Gerais

Amaxiko

Ouro DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade
há 7 semanas Quinta-Feira | 25 fevereiro 2021 | 15:18

Boa tarde Silva. Como vai?

Venda para pessoa física dentro do estado de Minas Gerais:
R.) CFOP 5.405   -   CSOSN 0500
Venda para pessoa física fora do estado de Minas Gerais
R.) CFOP 6404    -   CSOSN 0500 (recolher o DIFAL ST para a UF de destino)
Venda para pessoa jurídica dentro do estado de Minas Gerais
R.) CFOP 5.405   -   CSOSN 0500
Venda para pessoa jurídica fora do estado de Minas Gerais
R.) CFOP 6404   -   CSOSN 0500

Obs.: No caso das das operações interestaduais entre contribuições do imposto regidas por ST devera ser observadas as diretrizes do convênio 52/97.

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