CFOP 6403

Boa Tarde!

Empresa do Simples Nacional (Industria) SP

Na venda mercadoria para outro estado (PR)
NCM 85365090 INCIDÊNCIA ICMS ST - emitidos e recolhemos GNRE.
minha dúvida é:
Na Apuração PGDAS essa venda entra:

ANEXO   I COMÉRCIOSEÇÃO  IITABELA  I ST SOMENTE ICMS
Na Apuração PGDAS essa venda entra: SEÇÃO I- RECEITA DECORRENTE DA REVENDA MERCADORIA NÃO SUJA SUBST. TRIBUT
SEÇÃO II- RECEITA DECORRENTE DA REVENDA MERCADORIA           SUJA SUBST. TRIBUT

Desde já agradeço.


Bom dia Nilza. Tudo bem?


Acredito que seu cliente comercialize produtos tributados integralmente e regidos por ST. Nesse caso você marcara as das opções no preenchimento do PGDA's. Na primeira opção sera declara as receitas tributadas integralmente. Na segunda as receitas regidas por ST. Se teve apenas essa que ocorreu oriunda de uma operação interestadual, você informara apenas o valor total dessa venda na opção 2.