x

FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS

respostas 2

acessos 129

Duvidas sobre Emissão de NF-e

Pereira

Pereira

Bronze DIVISÃO 4, Assistente Contabilidade
há 3 anos Sexta-Feira | 5 março 2021 | 00:57

Boa Noite 

Sou MEI e irei fornecer refeições a uma empresa que irá colocar asfalto em uma estrada que liga minha cidade a cidade de outro estado.
Minha Empresa está localizada em um estado (PE) e a empresa que irei fornecer as refeições esta localizada no estado vizinho (PB).
Estarei utilizando o emissor de NF-e Gratuito Fornecido pelo SEBRAE, e tenho algumas duvidas referente alguns campos a serem preenchidos no programa, se vocês puderem me ajudar ficarei imensamente grato, colocarei em forma de tópicos para facilitar.

* O Campo Consumidor Final preencho Sim ou Não?
* O CFOP no caso de Fornecimento de Refeições seria o 6101 ?
* NA Aba ICMS  o campo situação Tributária o cod. a ser usada é o - 102 Tributada sem Permissão de Crédito ?
* A Aba IPI devo deixar em BRANCO?  Se Não qual Cod. Usar ?
* Nas Abas PIS e COFINS preencho o campo Situação Tributária com Cod. - 07 Operação Isenta de Contribuição ?
* Na Aba ICMS em Operações Interestaduais não preencho nada já que sou MEI
* A minha empresa ou a empresa a qual irei fornecer as refeições terão que pagar algum imposto por estarmos localizadas em estados diferentes ?

Mais um vez ficarei muito grato se puderem me ajudar com estas Duvidas.

Telma Contadora

Telma Contadora

Ouro DIVISÃO 3, Contador(a)
há 3 anos Sexta-Feira | 5 março 2021 | 10:55

Bom Dia


* O Campo Consumidor Final preencho Sim ou Não? Sim, mas como não tem IPI, o efeito é nulo.
* O CFOP no caso de Fornecimento de Refeições seria o 6101 ? Sim, 6.101, pois muda a UF.
* NA Aba ICMS  o campo situação Tributária o cod. a ser usada é o - 102 Tributada sem Permissão de Crédito ? CSOSN 102 , exatamente pois é para consumidor final.
* A Aba IPI devo deixar em BRANCO?  Se Não qual Cod. Usar ? Deve, por que a alíquota é zero, confirme de acordo com as NCMs utilizadas.
* Nas Abas PIS e COFINS preencho o campo Situação Tributária com Cod. - 07 Operação Isenta de Contribuição ? Sim, pois é MEI
* Na Aba ICMS em Operações Interestaduais não preencho nada já que sou MEI, DEIXA EM BRANCO
* A minha empresa ou a empresa a qual irei fornecer as refeições terão que pagar algum imposto por estarmos localizadas em estados diferentes ? Sim, o seu cliente precisará recolher o DIFAL.

Mais um vez ficarei muito grato se puderem me ajudar com estas Duvidas.



Telma, empresária, escritório contábil.

Consultoria para empresas, Professora , Contadora, MBA em Controladoria, Lato Sensu em Direito Tributário, MBA em Gestão de Pessoas, Coaching e Liderança.

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.