Nota fiscal emitida ou nao por simples nacional sem destaque de ICMS

Boa tarde,

Gostaria de uma ajuda de vcs! Estou com uma nota fiscal de entrada adquirida para revenda. Só que na NF não esta destacado o valor do ICMS. A duvida é: preciso recolher mesmo assim o ICMS Diferença de Alíquota dessa Nota?  Alíquota do fornecedor:12% e do meu cliente:18%. Obrigada

Boa tarde

Se seu fornecedor for do SN, sim deve haver o recolhimento do DIFAL.

Vc precisa solicitar a nota fiscal complementar de ICMS...se for do SN, carta de correção pela falta do destaque da alíquota de ICMS.

MAS, O difal É SOBRE 12%.

Abç

Oi Telma,

Tanto o fornecedor quanto meu cliente são do SN. No corpo da nota esta escrito assim:  
Seria isso mesmo a alíquota da origem dos produtos?

Seria isso mesmo a alíquota da origem dos produtos? Sim, 12 e 18, mesmo ambos sendo do SN para o recolhimento do DIFAL.

Surgiu uma duvida:
Aliquota do fornecedor: 12%
Aliquota do meu cliente: 18%
Na sua resposta vc colocou que seria 12 e 18%, fiquei confusa aqui eu recolho sobre os 18% que seria a aliquota do destino da mercadoria ou a diferenca de 18 - 12 que seria 6%.


Obrigada

Bom Dia

6% !!

Abç

Obrigada!

Tem que ver se o produto tem algum benefício fiscal que o isente de pagar diferencial

Exemplo: próteses ortopédicas.

Quanto a nota do fornecedor, caso ele seja do Simples dentro da faixa de isenção, ou seja Simples do Regime caixa, não tem destaque nenhum de ICMS mesmo.