Geodenilson
Bronze DIVISÃO 5, Auxiliar Contabilidade Boa tarde Colegas! Surgiu-me uma dúvida em relação ao crédito fiscal de icms. O sistema de informação da Contabilidade onde trabalho gerou 30.000 de crédito para uma determinada empresa. Surpreendi-me porque os débitos não alcançaram 2.000 e estão corretos. Quando fui verificar os créditos no sistema vi que as notas foram desmembradas em:
CFOP 1.403 ST 010 NÃO TEM CRÉDITO PORQUE É ST
CFOP 1.403 NORMAL 000 HOUVE CRÉDITO
Minha dúvida é: numa mercadoria, o valor pago de icms no campo "VALOR DO ICMS" é creditado? Mesmo que a nota fiscal vem toda substituída.
SEGUE DADOS DE UMA NOTA FISCAL COMO EXEMPLO:
BC DO ICMS: 421,83 VALOR DO ICMS: 102, 37 BC ICMS ST. : 508,13 ICMS ST: 20,82
O sistema creditou esses 102,37 de icms mesmo que a nota veio toda substituída.
Desda já agradeço pela ajuda.