Substituição GIA

Boa tarde pessoal,

Recebi as notas de Fevereiro e com elas, veio uma nota referente a Janeiro. Porém, como já estava fechada, terei que retificar Sped e a Gia, o DAS já recalculei(empresa recolhe o ICMS fora)

No entanto, para retificar a GIA deve ser pago alguma guia. Como funciona essa retificação, pois nunca precisei retificar.

Camila,

se for de SP e a empresa não recolheu a Taxa anual de serviços do Posto Fiscal Eletrônico, que é de R$ 349,08, então deverá recolher a taxa mensal que é de R$ 96,00 se não me engano, para cada período retificado.

Att.

Então devo gerar a taxa mensal e depois retificar a gia normalmente. Após o pagamento efetuado.

Obrigada

Camila,

você pode fazer a retificação já, após a transmissão terá um prazo de alguns dias para recolher a taxa.

"Em ambas as opções, o recolhimento deve ser realizado no prazo de 14 dias contados do dia da entrega da GIA, sob pena de indeferimento automático.
A verificação do pagamento é feita de forma automática. Não é necessário ir ao Posto Fiscal apresentar o comprovante do recolhimento da taxa."

"https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/gia/Paginas/PaginaGuiaDoUsuario.aspx#:~:text=Existem%20duas%20op%C3%A7%C3%B5es%20para%20pagamento,349%2C08%20em%202021)"

 Link do Posto Fiscal SP explicando o procedimento. Att.