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TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS

respostas 1

acessos 123

Crédito de ICMS maior que o destacado na NF

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Fabrício Octaviani

Ouro DIVISÃO 1 , Analista Fiscal

há 5 anos Quarta-Feira | 31 março 2021 | 09:51

Prezados,

Devido a erros na parametrização do sistema, foi constatado que ao invés de a empresa creditar de R$ 1.000,00 de ICMS acabou creditando R$ 2.000,00 gerando um recolhimento menor de ICMS.
Essa diferença de R$ 1.000,00 posso estar colocando na GIA como ajuste de débito em mês posterior, ou preciso retificar SPES e GIA do período para regularizar?

Att.

Fabricio Octaviani
Pós Graduado em Gestão Tributária
Analista Fiscal e Tributário
https://www.linkedin.com/in/fabricio-octaviani-baaa93127/
email: [email protected]

Telma Frate

Ouro DIVISÃO 4 , Contador(a)

há 5 anos Quinta-Feira | 1 abril 2021 | 16:34

Boa Tarde

Vc diz que foi recolhido a menor, então, precisa recolher a diferença com juros e multa e sim, retificar a GIA e o Sped Fiscal.

Abç

Meus melhores cumprimentos!
Telma Frate - CONTADORA
Contato: [email protected]
Insta: fiscalize.contábil

Abertura, encerramento, alterações societárias, IR, assessoria MEI, SIMPLES, PRESUMIDO e REAL, Reforma Tributária, DP, Contabilidade, Emissão e Parametrização de Notas Fiscais de vendas e serviços, Planejamento Tributário.

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