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Malha Fiscal SC - Solicitação de NF de serviço

Elisete

Elisete

Bronze DIVISÃO 2, Analista Fiscal
há 3 anos Segunda-Feira | 5 abril 2021 | 14:51

Fomos notificados através da Malha Fiscal no Sat de que há notas fiscais em nome da empresa que não foram escrituradas no Sped Fiscal. A maioria das notas mencionadas foram lançadas no nosso sistema, porém estamos buscando identificar o motivo pelo qual elas não foram para o Sped. As notas em sua maioria são Avulsas (que pode ser que possuam erros no lançamento) e notas de serviço de outro estado, essa é nossa maior dúvida. Uma dessas notas é de um fornecedor de Brasília e lá eles não possuem nota fiscal de serviço da prefeitura. Para as notas de material e serviço são emitidos Danfe. E é justo uma nota dessa, de serviço, que o sefaz de SC está nos cobrando no Sped. Como escriturar essa nota, ela deve estar em qual registro? Já  procurei no guia pratico , mas não achei.

Sidney Costa

Sidney Costa

Ouro DIVISÃO 2, Analista Sistemas
há 3 anos Segunda-Feira | 5 abril 2021 | 22:15

Brasília Utiliza NF-e Modelo 55 apara serviços também;

NF-e Modelo 55, independente de só ter serviços, faz parte do Livros Estaduais e do SPED Fiscal., tanto na saída, quanto na entrada.

O que define o que vai para o SPED  é o Modelo do Documento.

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