SUBLIMITE SIMPLES NACIONAL - RETROATIVO

Boa Noite pessoal,

A Empresa ultrapassou o sublimite de 3.600.000,00 em Dezembro de 2020. Mas foi observado que o ICMS não estava sendo cobrado dentro do DAS e deveria ter feito fora apenas agora no mês de Março/2021.
Como proceder para apurar o ICMS retroativo referente aos meses de JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO. Visto que as NFCe desses meses foram feitas sem destacar a base de calculo, logo não tenho o valor do meu debito.

Alguém já passou por essa situação?
Desde já agradeço

  Primeiro terá que realizar o calculo de credito do seu estoque e dependendo do programa que utiliza pode retificar as informações das notas fiscais emitidas para calcular esses valores de debito e credito. 

Bom Dia,

Obrigada, o que fiquei na duvida é que as notas são modelo 65 NFce, será que é possível altera-las? 

Depende do sistema, consegui por aqui alterar em lote, a empresa trabalha em qual ramo do comercio? 

Padaria, vou verificar se vejo alguma opção para alteração da base.

Jozelia Soares Rezende

nao tem como alterar um xml ja enviado a receita estadual/federal

o que voce pode fazer e apurar via o sistema cada imposto a recolher de cada nota e escriturar no efd icms/ipi, fiz isso em 2019 quando uma empresa passou esse sub/limite, e ate ela se adequar com o sistema com emissao das notas com ICMS e CST