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Aldemir Chagas
Prata DIVISÃO 2 , Coordenador(a) Fiscalprezados, bom dia.
podem ajudar? no ncm 3204-1300 existe diferimento parcial, como posso proceder no cado da emissão da nota fiscal?
cfop, base de cálculo, cst...
obrigado
Alexsandro de Freitas Simão
Bronze DIVISÃO 2 , Auxiliar ContabilidadeOlá, Boa Tarde!
Se você, LP OU LR, está vendendo a um contribuinte o qual ele irá revender ou industrializar, você irá aplicar sim o dispositivo do LIVRO III, art. 1º, k.
Você terá que vender no cst 051 e prencher as tags do XML. Exemplo com 100,00
ICMS51>
<orig>0</orig>
<CST>51</CST>
<modBC>3</modBC>
<vBC>100,00</vBC>
<pICMS>17.50</pICMS>
<vICMSOp>17,50</vICMSOp>
<pDif>31.43</pDif>
<vICMSDif>5,50</vICMSDif>
<vICMS>12,00</vICMS>
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