Aldemir Chagas
Prata DIVISÃO 2, Coordenador(a) Fiscal prezados, bom dia.
podem ajudar? no ncm 3204-1300 existe diferimento parcial, como posso proceder no cado da emissão da nota fiscal?
cfop, base de cálculo, cst. ..
obrigado
Aldemir Chagas
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Aldemir Chagas
Prata DIVISÃO 2, Coordenador(a) Fiscal prezados, bom dia.
podem ajudar? no ncm 3204-1300 existe diferimento parcial, como posso proceder no cado da emissão da nota fiscal?
cfop, base de cálculo, cst. ..
obrigado
Alexsandro de Freitas Simão
Bronze DIVISÃO 2, Auxiliar Contabilidade Olá, Boa Tarde!
Se você, LP OU LR, está vendendo a um contribuinte o qual ele irá revender ou industrializar, você irá aplicar sim o dispositivo do LIVRO III, art. 1º, k.
Você terá que vender no cst 051 e prencher as tags do XML. Exemplo com 100,00
ICMS51>
<orig>0</orig>
<CST>51</CST>
<modBC>3</modBC>
<vBC>100,00</vBC>
<pICMS>17.50</pICMS>
<vICMSOp>17,50</vICMSOp>
<pDif>31.43</pDif>
<vICMSDif>5,50</vICMSDif>
<vICMS>12,00</vICMS>
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