Frá
Prata DIVISÃO 3, Analista Fiscal Boa tarde.
1 - Estava lendo o manual da DECLAN mas a dúvida ainda persiste.
No Quadro Receita Bruta Mensal temos duas opções: RECEITA BRUTA DO ESTABELECIMENTO e RECEITA BRUTA DA EMPRESA.
Eu tenho uma matriz em SP e a filial no RJ.
Na RECEITA BRUTA DO ESTABELECIMENTO eu coloco as receitas da minha filial aqui do RJ?
Na RECEITA BRUTA DA EMPRESA eu coloco o valor da receita da minha empresa de SP OU somo( SP+RJ) ?
2 - O quadro Resumode operações, o valor que tenho que informar é o VALOR CONTABIL ou a BASE DE CALCULO DO ICMS?
EX: Na minha operação com o CFOP 1949 o VALOR CONTABIL é de 1.280.822,52 e a BASE DE CALCULO DO ICMS é de 21.787,64.
Que valor lanço?
Obrigada,
Frá