VENDA INTERESTADUAL MG/SP

Boa tarde!

Minha empresa localizada em MG fez uma venda para uma empresa de SP que vai usar a mercadoria como consumidor final. Gostaria de saber como fica a emissão dessa NF, existe protocalo entre os estados. 

Obs: São dois itens, sendo que um item era st no momento da minha compra com o fornecedor e o outro item era tributado sem st.

Boa tarde!

Quais itens estão sendo comercializados? Se possível, informe o NCM de ambos.
O cliente é contribuinte ou não de ICMS?

Boa tarde!

O Cliente é contribuinte do ICMS.

NCM: 85444990, 85366910, 76071910, 39174090,85366910, 39269090, 82075011.

Obrigado!

Boa tarde!!

Vamos por partes. 
Os NCM 85444990, 85366910 e 85366910, estão listados no PROTOCOLO ICMS 117, DE 3 DE SETEMBRO DE 2012.
Não consegui encontrar protocolo que tenha o NCM  76071910.
O NCM 39174090 está listado no Protocolo 41/2008 e 142/2018.
O NCM  39269090 e 82075011 estão listado no Protocolo 142/2018.

Não me aprofundei muito nos protocolos, sugiro verificar se batem com os segmentos de sua empresa.
Lembrando que, pelo fato de ser uma venda para consumidor final, deverá ser calculado apenas a diferença de alíquota nos itens tributados por ST.

Espero ter ajudado.

Esse valor da diferença de aliquota eu preciso destacar na nota fiscal? ( No corpo da nota) se sim em qual campo?
ou somente em dados adicionais e gerar a GNRE

No campo ICMS-ST, porém não utilizará MVA para fins de calculo. Efetuar o recolhimento desse imposto por GNRE.
Esse item com NCM 76071910, será apenas tributado normal por ICMS, não devendo ser incluído no cálculo do ST.

Bom dia
Também tenho uma dúvida sobre esse assunto, se alguém puder ajudar, agradeço!!

Como fica o CFOP e a CST  nas vendas interestaduais de produção própria para contribuintes do ICMS com mercadorias sujeitas a ST destinada a uso e consumo.

Nesses casos não cabe o ICMS-ST e somente o difal a titulo de ST, estou correta.
Como deve ser destacado esse difal na NF.

Desde já agradeço.

Bom dia
Também tenho uma dúvida sobre esse assunto, se alguém puder ajudar, agradeço!!

Como fica o CFOP e a CST  nas vendas interestaduais de produção própria para contribuintes do ICMS com mercadorias sujeitas a ST destinada a uso e consumo.

Nesses casos não cabe o ICMS-ST e somente o difal a titulo de ST, estou correta.
Como deve ser destacado esse difal na NF.

Desde já agradeço.

Karine,

Exatamente, cabe o DIFAL-ST; utilize CFOP 6.401 e CST 010.

Rodrigo, obgda pela orientação.

Porém surgiu outra dúvida.

Minha empresa é uma indústria que compra mercadoria destinada a industrialização, sendo assim essa compra não vem com st,   porém em casos de manutenção em redutores de terceiros,  preciso revender as peças de reposição, essa mercadoria que efetuo a revenda é referente a mercadoria que comprei é destinei como matéria prima.
Na revenda dessa mercadoria para contribuinte fora do estado com destino para uso e consumo.
Devo revender no CFOP 6403 cst 010 - destacar icms próprio  e DIFAL ST ? ou
Devo redestinar o meu estoque e recolher a ST referente a compra dessa mercadoria mesmo que em atraso e revender no 6404 cst 060 e só destacar o difal st?

Desde já agradeço.

Bom dia, meu cliente compra de SC, ncm 39269090, para revenda em SP , esse produto tem icmc st, ou diferencial de aliquota,? pois nao tem convenio com SC, e qual seria e o MVA, esse produto é para consultorio odontologico, e nao construçao. Alguem poderia me dar uma ajuda?