Substituição Tributária gnre

Boa Tarde,

Uma dúvida...

Minha empresa vai revender para uma empresa de Mato Grosso. E essa empresa também irá revender a mercadoria.

E o produto está sujeito à substituição tributária.

Fiz os cálculos. Eis eles:

Valor dos Produtos: $ 1.160,00
Valor ICMS: $ 70,00
Base de Cálculo Substituição: $ 1.519,45
ICMS substituição: $ 55,55
Valor total da Nota: $ 1.215,55

Correto? O produto é o 3919.9000 se eu não me engano...Fiz os cálculos com o Iva-st ajustado...o iva-st é de 28,17%.

Agora vem a GNRE para o meu cliente recolher, correto?

Como eu preencheria essa GNRE e qual o valor que eu tenho que recolher.

Obrigado e espero que me ajudem!

Rafael Romano

Parece que essa mercadoria esta no Protocolo 41/2008

Então o MVA Ajustado é 56,90 %

Valor do produto : 1.160,00
Base de ICMS Próprio : 1.160,00
ICMS 7% = 81,20
Base de Calculo ST : 1.820,04
ICMS ST 228,21
VAlor total da Nota : 1.388,21


Agora Rafael as empresas de MT estão reclamando por que pedem pra seguir a legislação de MT ou seja onde tem que procurar o NCM da empresa de destino por exemplo vai ter uma MARGEM e o quanto tem que reduzir .

Se for uma empresa de auto peças ficara

Valor do produto : 1.160,00
Base de ICMS Próprio : 1.160,00
ICMS 7% = 81,20
Base de Calculo ST : 1.624,00 __________ MVA 40%
ICMS ST 194,88
VAlor total da Nota : 1.354,88

Os Fiscais de MT São bem atenciosos da uma ligadinha la que eles ensinam ate onde pegar essa legislação .. tenho em arquivo mas não sei como enviar por aqui

Rafael Essa instrução é para autopeças..
Essa mercadoria pode ser autopeças ou construção ok...

É para construção Gislaine.....

Humm... então temos que pesquisar .... isso é para autopeças como você não disse .. então enviei o que tinha..

Não esquenta Gislaine......

É bem cheio de regras a substituição mesmo, tem que ser bem pesquisada!

Se puder ajudar, agradecerei!

Esses são os cálculos....e queria ter instruções sobre a GNRE com esses cálculos...tendeu?

Obrigado.

Entra em contato com o Sefaz de MT pedi para falar com alguem da area tributaria

Oculto


Acho que para construção não tem .. mas liga la pra ter a resposta mais rapida

Vou aguardar as postagens daqui primeiro (Se elas acontecerem, óbvio).

Caso contrário, vou ligar sim!

Obrigado viu.