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Como efetuar o cálculo da antecipação parcial para as ME e EPP optantes pelo Simples Nacional?

Ênio Jânio

Ênio Jânio

Prata DIVISÃO 1, Não Informado
há 2 anos Sexta-Feira | 18 junho 2021 | 11:33

Bom dia 

Estou com uma duvida quanto a uma empresa que adquiri mercadorias fora do seu Estado (PERNAMBUCO), e recolhe ICMS ANTECIPADO de maneira REDUZIDA com alíquota de 5%, sobre o valor da base de calculo do ICMS ANTECIPADO.

Como em a SEFAZ PE da essa redução do ICMS ANTECIPADO para 5% para empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL, surge a duvida,

Como cadastrar essa mercadoria qual alíquota do icms utilizar assim como o CFOP, para que no momento oportuno ao realizar o PGDAS torne-se possível realizar a segregação de receita, para que se deduza esse valor pago correspondente a 5% do ICMS?

Alguém poderia me auxiliar!
Ficarei Grato!

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