respostas 1
acessos 441
Breno Cordeiro
Bronze DIVISÃO 4 , Contador(a)Amigos,
Emiti uma venda para consumidor final, CFOP 6404, e destaquei o ICMS na nota fiscal.
Como recolhi o ICMS via GNRE, vou estornar o débito no Sped fiscal.
Perguntas:
Está correto destacar o ICMS na venda para consumidor final?
Se sim, então posso estornar esse débito no Sped, correto?
Pedro
Prata DIVISÃO 1 , Analista FiscalBreno,
Realmente tem que destacar o ICMS na nota fiscal. Tanto o ICMS-ST (se o cliente por contribuinte) sem calcular o MVA ,quanto o ICMS Operacional.
Você não pode estornar esse débito no SPED.
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.
Utilizamos cookies para ajudar a melhorar a sua experiência de utilização. Ao utilizar o website, você confirma que aceita a sua utilização. Conheça a nossa política de utilização de cookies
1999 - 2025 Contábeis ® - Todos os direitos reservados. Política de privacidade