CST relação entre entrada e saída

ola rose, bom dia,tudo belezinha?
seria no caso da antecipação da substituição tributaria?
os juros é de acordo com o comunicado DA 28/2012(ver link)

info.fazenda.sp.gov.br

multa é art 528
obs>aqui no escritório nas antecipações eu não corrijo multa e juros, tendo em vista que dependendo da distância , a mercadoria demora muito pra chegar em sp

qual a data que voce quer recolher?

se tiver duvidas no juros, contactar?
abs
joão

João,
vou fazer as apurações e provisionar o pagamento com meu cliente
se tiver qqr dúvida volto a pedir socorrooo...rs
li vários de seus post`s sobre diversos assuntos e suas informações são sempre úteis e eficientes,

parabéns e obrigado

Tenha um excelente FDS...

abçs

Rose

ola rose, boa tarde!
que é isso rose, eu na verdade estou aprendendo no dia a dia com voces
mas de qualquer maneira obrigado pela confiança,mas quando eu precisar de alguma informação irei precisar de sua ajuda tambem!
e depois voce me paga um café, beleza?kkkk
abs
joão

combinado! amo café
é só dizer qdo e onde

abçs

rose
me passa seu email?

@Oculto
ou
@Oculto

João, boa noite
apurei os valores de ICMS-ST em atraso e vamos recolher segunda 14/05, pergunto?
devo fazer a atualização desde a data de emissão da NF, ou seja desconsidero a data de entrada da mercadoria em SP, CORRETO?

no aguardo please?

ola rose , bom dia, tudo bem?
me informa qual a data da entrada da mercadoria? e concluindo quando adquiri mercadoria de outros estados, nem sempre chega no mesmo dia, sendo assimm os calculos terão que ser feitos baeseados pela data da entrada da mercadoria e não pela emissão da nf
fico no aguardo pra calcular pra voce juros e multa p/recolher dia 14/05/2012. o valor total ´da nf é 1503,00?
obs> a propósito , eu mandei email pra voce no hotmail,mas como voce não deu retorno, mas estou cobrando o café ainda!kkkk
abs
joão

Olá João, boa tarde
então são algumas notas de compra de alguns meses, esse exemplo q enviei é uma delas e mais antiga conforme segue:

PR - SP
total nota 1.503,00
frete: não tem valor discriminado na nota
emissão 22/8/2011
saida: 22/8/2011
D.ENTRADA: 24/8

P.S - achei seu email e ja respondi, desculpa

abçs

Rose

Recebi a nota fiscal de entrada Etanol cst 010, cfop 5655 para revenda no posto qual cst deverá ser usado para entrada no Sped.

ola rose,boa tarde!
valor de 189,71 - juros 0,02609% multa 10%
juros 49,50
multa 18,97
total 258,18 a recolher

calculos p/recolhimento em 14/05/2012 conf comunicado DA 28/2012
os juros foram baesados pela entrada da nf em 24/08/2011

ola rose
retificando os juros é 0,2609%

João boaaa...

abçs

ola rose,
bom fds!
abs

João valeu..bom fds pra vc!
e pra todos os colegas do site...

abçs

Recebi a nota fiscal de entrada Etanol cst 010, cfop 5655 para revenda no posto qual cst deverá ser usado para entrada no Sped.

Recebi a nota fiscal de entrada Etanol cst 010, cfop 5655 para revenda no posto qual cst deverá ser usado para entrada no Sped.

Boa tarde
diga por favor porque e quando devo ajustar o IVA?
e no exemplo a seguir é cabível o reajuste?

ORIGEM RJ/DESTINO SP
TOTAL NOTA - 1817,52
B.C ICMS - 1730,98
ICMS 207,72
IPI - 86,54
NCM - 84439933
CST - 000
CFOP - 6101
aliq. - 12%
IVA DEVE SER DE ACORDO COM A TABELA VIGENTE NA EMISSÃO DA NOTA?

no aguardo.

abç

Rose

ola rose, tudo beleza?
1-rj não tem protocolo com sp!
2-se sua empresa tiver no presumido aqui em sp ,o iva não tem ajuste, porque recebeu de presumido, sendo o iva de 36,79% port cat 172/2011
3-se sua empresa tiver no simples aqui em sp, o iva tem que ser ajustado,p/46,79%(1,3679%x0,88%/0,82%=46,79%) ver logo abaixo
na port cat 172/2011 ,e logo abaixo parágr.2º
§ 2º - Na hipótese de entrada de mercadoria proveniente de outra unidade da Federação cuja saída interna seja tributada com alíquota superior a 12% (doze por cento), o estabelecimento destinatário paulista deverá utilizar o “IVA-ST ajustado”, calculado pela fórmula indicada no parágrafo único do artigo 1º.
4-no caso de antecipação tem que verificar sempre a port cat e nesse caso especifico a port cat 172/2011 prevalece até 30/06/2012, e a partir de 01/07/2012 é outro indice do iva,entendeu?
voce sabe fazer os calculos?
abs
joão

Oi João td blz...

1) - a empresa está no presumido.
então veja se entendi,
o IVA-ST ajustado são para empresas do simples?

+ uma questão,

2) - a Taxa única de serviços eletronicos dessa empresa I.E final 0 venceu em janeiro é possível ainda recolher?

no aguardo
abçs

rose ,
se sua empresa aqui em sp esta no simples e recebe de presumido,o iva tem que ser ajustado!
aquele parágrafo 2º informa que as empresas de sp que recebem mercadorias de outros estados,cuja aliquota interna seja superior a 12% aplica o iva ajustado! a nossa aliquota em sp é 18%.,entendeu?

faz um bom tempo que não recolho essa taxa de servs eletronica,mas creio que pode gerar outra que seria de 01/05/2012 a 04/2013,não tenho tanta certeza,mas acho que pode sim!
a não ser que tenha alguma "amarração" com o seu cnpj, entendeu?
caso voce não consiga entra em contato com otel. abaixo da sec da fazenda

0800-170110

abs
joão

obs> tá acordada ainda?kk

abs
joão

rs....acordadíssima colega!!! ..e vou até amanhã de madrugada pelo visto, peguei essa bomba agora tenho q resolver ainda essa semana.
João a empresa é presumido e não simples, mas tem um processo na SRF pra enquadrar então a qqr momento isso vai acontecer.

ahh! ja estou no terceiro café quer?

ola rose,
se sua empresa aqui de sp tiver no presumido o iva nao tem ajuste,tem que calcular com iva original
eu gosto de ficar navegando e procuro ajudar de alguma maneira o pessoal do forum,e tem muita gente perdida ainda com relação a substituição tributaria,e eu tenho duvidas ainda,asa gente vai assimiliando no dia a dia!
obs>eu tomo café direto onde trabalho,e preciso cuidar de minha gastrite,mas iremos a qualquer momento tomar um cafézinho,fique tranquila
voce trabalha na area fiscal?
se sua empresa mudar o regime pra simples, aí tem que ajustar o iva
abs
joão

minha área é legalização de documentos (estado, federal e municipal) previdência e um pouquinho de jurídico adoroooo! rs...
trabalhei na area fiscal , faz mt tempo logo q comecei qdo ainda era escrita fiscal com "pena tinteiro" ja ouviu falar?
porem preciso entender mais sobre legislação tributária..
obrigado pelas dicas, realmente é bem complicado...

abçs

rose, bom dia!
eu comecei trabalhando de office boy,e depois como faturista na empresa sanbra(atual bunge)já ouviu falar?e hoje sou analista fiscal,mas tenho vaga lembrança que nessa época usava caneta tinteiro, mas faz tempo hein?kkkk
abs
joão

rs...é meu amigo faz mt tempo...eu tinha uns 13 anos, mas td é para o aprendizado..
eu trabalhei no RH de uma empresa no jaguaré e se não estou enganada a sanbra era próxima.

tenha um excelente dia

abçs

rs...é meu amigo faz mt tempo...eu tinha uns 13 anos, mas td é para o aprendizado..
eu trabalhei no RH de uma empresa no jaguaré e se não estou enganada a sanbra era próxima.

tenha um excelente dia

abçs

Boa noite, tenho uma empresa Optante do Simples Nacional de eletrodomésticos, eletroeletronico e móveis, todo meus ICMS pago por antecipação.(Mercadorias de outros estados) Recebo com CST 000 e 010. Quando vou da entrada todos os lançamentos são efetuados em "outras". Qual a CST que devo da entrada? Meu ICMS antecipado é sem direito a crédito.No caso de PIS/COFINS qual o código a ser utilizado para que eu possa me creditar?