CALCULO DO CIAP

Pessoal, como que o sistema de vocês faz o cálculo do valor total das saídas no mês para calcular o CIAP?
Em um devido mês, tivemos uma nota fiscal denegada e essa nota fiscal esta somando no valor total das saídas (apenas para o cálculo do CIAP).
Alguém sabe me dizer se esta correto?

Ola Patricia

numa breve explicação, o calculo do CIAP funciona da seguinte forma:
somase os valores de ICMS envolvidos no ativo ex: os das notas, dos conhecimentos de transportes, do DIFAL etc.

digamos que tenha um valor de R$ 5.000,00.
divide por 48 parcelas
5000/48 = 104,16
ai vc pegas todas as saidas tributadas e divide pelas saidas totais e acha o fator ex:
saidas tributadas 10000
saidas totas 10200
fator = 10000/10200 = 0,9803

ai vc faz 104,16 x 0,9803 = 102,10 (esse é o valor do crédito)

abraços