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TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS

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CALCULO DO CIAP

José Renato Rodrigues

Prata DIVISÃO 2, Analista Fiscal
há 8 semanas Sexta-Feira | 30 julho 2021 | 07:53

Ola Patricia

numa breve explicação, o calculo do CIAP funciona da seguinte forma:
somase os valores de ICMS envolvidos no ativo ex: os das notas, dos conhecimentos de transportes, do DIFAL etc.

digamos que tenha um valor de R$ 5.000,00.
divide por 48 parcelas
5000/48 = 104,16
ai vc pegas todas as saidas tributadas e divide pelas saidas totais e acha o fator ex:
saidas tributadas 10000
saidas totas 10200
fator = 10000/10200 = 0,9803

ai vc faz 104,16 x 0,9803 = 102,10 (esse é o valor do crédito)

abraços




a humildade vai adiante da honra
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