Ademilson
Iniciante DIVISÃO 1, Analista Informática Temos um centro de distribuição em MG onde concentramos as compras, fazemos uma transferência para a filial CFOP 5.409, a filial entra no estoque CFOP 1.409, faz a venda para outra UF CFOP 6.102, consumidor final gerando um difal a pagar, como ressarcir do ICMS OP e do ICMS-ST que foi pago na entrada, visto que não gera os registros necessários no SPED, pois a entrada foi como transferência.
Teria uma base legal para gerar o valores de ICMS na entrada na filial, para gerar os registros necessários no SPED para ressarcimento.
Att, Ademilson