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Ressarcimento Difal

Ademilson

Iniciante DIVISÃO 1, Analista Informática
há 7 semanas Sexta-Feira | 30 julho 2021 | 10:07

Temos um centro de distribuição em MG onde concentramos as compras, fazemos uma transferência para a filial  CFOP 5.409, a filial entra no estoque CFOP 1.409, faz a venda para outra UF  CFOP 6.102, consumidor final gerando um difal a pagar, como ressarcir do ICMS OP e do ICMS-ST que foi pago na entrada, visto que não gera os registros necessários no SPED, pois  a entrada foi como transferência.

Teria uma base legal para gerar o valores de ICMS na entrada na filial, para gerar os registros necessários no SPED para ressarcimento.
Att, Ademilson

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