Gabriel Silva
Prata DIVISÃO 1 , Auxiliar ContabilidadeOlá pessoal,
Gostaria de esclarecer uma duvida só para ver se não estou fazendo algo errado.
Um cliente meu de SP (Simples Nacional) comprou mouses/teclados NCM 8471.6053/8471.6052 para revenda de um fornecedor do DF, ambos os produtos vieram com o CFOP 6404 e o ICMS ST destacado na nota.
Como ambos os produtos possuem ST aqui no estado e não existe nenhum Convenio/Protocolo do ICMS entre os estados, então o responsável pelo recolhimento do ST seria o meu cliente correto?
Junto da nota veio uma GNRE com código 100099 - UF Favorecida : SP, mas com os dados do contribuinte/emitente do fornecedor, não deveria ser os dados do meu cliente uma vez que o imposto é devido por nós?
Observação: O fornecedor não possui IE de substituto tributário.
Desde já agradeço as ajudas
