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TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS

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CFOP 6106 e 5106 FULFILLMENT

Camilla

Iniciante DIVISÃO 4, Sócio(a) Proprietário
há 50 semanas Sexta-Feira | 20 agosto 2021 | 21:07

Pessoal.. tudo bem ?! Podem me auxiliar?

Sou optante do Simples Nacional, adquire mercadoria para revenda com st e vendo pelo mercado livre.
Essa mercadoria sai direto do Deposito FULFILLMENT do mercado livre, com NF de venda sai cfop 5106 e 6106  e CSOSN 2500.

A NF de remessa para o deposito o com CFOP 5949 e CSOSN 2400
e a NF de Retorno simbólico com CFOP 1949 e CSOSN 2400

Como foi recolhido o ST ( GARE ICMS) , não sofreria a tributação do ICMS na apuração da DAS.
Porém fui tributada na DAS.
A apuração é pelo CFOP? Eles estão corretos ? O que deve fazer para o ICMS não ser tributado na apuração do DAS, já que anteriormente foi pago o ST.

Grata antecipadamente pelo apoio.

Paulo

Prata DIVISÃO 1, Assistente Contabilidade
há 6 semanas Quinta-Feira | 23 junho 2022 | 09:21

Oi Camilla!

Estou com a mesma duvida, você achou alguma resposta para esse tipo de operação?
Já perguntei até no IOB, mas ainda não me convenceram, em nenhum momento eles me mostram operação igual o Mercado Livre.
Com isso nossa empresa continua pagando ICMS dentro do DAS, Sou optante do Simples Nacional, adquire mercadoria para revenda com st e vendo pelo mercado livre, portanto não deveriamos pagar ICMS dentro do DAS.
Obrigado.

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