Retorno Remessa p/ Conserto de SP p/ AM

Bom dia,
Alguém pode me ajudar?
Estamos retornando uma mercadoria para Manaus/AM que nos foi enviada para Conserto. A NF de entrada veio com destaque de ICMS. Como devo fazer nossa NF de retorno posto que nossa empresa é optante pelo simples e não pode destacar ICMS? Emito sem o destaque do ICMS? Por ser Manaus tem alguma coisa de diferente?
Agradeço desde já.
Atenciosamente
Henrique

Olá meus queridos!
Por favor, estou com urgência nesta ajuda.
Alguém pode me dar uma forçazinha aqui??????
Obrigado!
Henrique

Olá bom dia Henrique tudo bem,
Bom como vcs são optantes pelo Simples Nacional, quanod evetuar o retorno vcs vão emitir 2 notas, uma efetuando o retorno, não faz destaque de ICMS, apenas no campo observações complementares você faz constar que a empresa é optante pelo simples nacional, coloca a lei art, etc.
E você vai emitir uma outra nota com o valor dos serviços prestados. é só isso, não precisa de nada mais..

Bom espero ter lhe ajudado.

Att:

Obrigado Clayton,

Mas, e o ICMS destacado na NF de entrada? Como faço na minha NFuma vez que não posso destar ICMS por ser do simples?

Acredito que tenha algo diferente.

Obrigado pela atenção.

Henrique

Olá Bom dia, quanto ao ICMS que veio destacado, você coloca no campo obs: complementares ou no corpo da propria nota:
RETORNO DE REMESSA PARA CONSERTO REF. NF. DE ENTRADA N. DE 00/00/00 COM ICMS DESTACADO A ALIQ. DE X NO VALOR DE R$0,00.
Logo após mensionar isso você deve informar que sua empresa é optantes do simples e não gera direito ao credito fical do ICMS. ok..
E emitir outra nota com o valor da prestação do serviço.
É isso aí espero ter ajudado ok..
Abraços

Att:
Clayton L Duarte

Obrigado Clayton, ajudou muito!!
Um abraço
Henrique