ME fora do simples, qual tributação?

Bom dia,

Tenho uma empresa ME que era optante pelo antigo simples paulista porém esta ficou anos parada e consequentemente foi excluída do simples, o titular decidiu reativar e alterar o ramo de atividade para: CNAE-F: 7319099 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente e CNAE-F: 5320202 - Serviços de entrega rápida, a forma de tributação é Lucro Presumido terei que efetuar o calculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, e qual será o modelo e série das notas fiscais para esta empresa, visto que ela esta inscrita no cadastro de contribuinte do ICMS-SP.

Ficarei muito grato.

Ninguem poderá me ajudar

Boa Tarde, Diego

Se sua empresa for uma prestadora de serviço ela emitirá notas fiscais de acordo com o regulamento da prefeitura da cidade onde é a sede da sua empresa, e sendo uma prestadora de serviço, ela terá que recolher o ISS devido a prefeitura da cidade onde ela presta o serviço.

Espero que tenha ajudado um pouco.

Se for prestadora serviço é como o Roberto mencionou, já se for vender algum tipo de produto, exemplo: folheto de publicidade(como se fosse material), provavelmente as notas serão modelo 1 ou 1-A, que no caso do ramo da empresa está sendo substituido pela NF-e.
Mais creio que a empresa dele é uma prestadora de serviços, então irá se adequar no que o Roberto falou.

E como o amigo Renan disse, vai depender muito do que exatamente a empresa irá fazer: pretadora de serviços, serviços de transportes, venda de produtos - criação, venda de produtos - mofificação,... sem saber o que exatamente será o ramo da atividade da empresa e saber exatamente o que a empresa no dia a dia irá fazer, fica muito complicado dar um parecer.

Mas acho que, o que o amigo Renan e Eu dissemos já é uma pequena ajuda para você, amigo Diego ter uma luz no fim do tunel.

Grato pela atenção.

Esta empresa presta serviço para uma loja de móveis e ele apenas pega a mercadoria na loja e a entrega na casa do consumidor. Minha duvida é: deve emitir uma nota fiscal de serviço modelo ''A ''deduzindo o ISS e o IR de 1,5% ou deve emitir o CTRC de transporte?