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DIVERGÊNCIAS ENCONTRADAS NA GIA DA GIA EFD

Guilhermina Dantas

Bronze DIVISÃO 2, Auxiliar Escrita Fiscal
há 3 semanas Segunda-Feira | 27 setembro 2021 | 16:22

Olá no DEC de uma empresa tinha o seguinte aviso: FORAM ENCONTRADAS DIVERGÊNCIAS ENTRE OS ARQUIVOS DA EFD E DA GIA ENVIADAS:
APURAÇÃO DO ICMS (OPERAÇÕES PRÓPRIAS) - 051
APURAÇÃO DO ICMS (OPERAÇÕES PRÓPRIAS) - 055
LANÇAMENTO DE CFOP - CFOP 155600 - OPER SEM CRED DE IMPOSTO - ISENTAS E NÃO TRIBUTAS + OPERAÇÕES SEM CRÉDITO  DE IMPOSTO   - OUTRAS
APURAÇÃO DO ICMS (OPERAÇÕES PRÓPRIAS) - 062
APURAÇÃO DO ICMS (OPERAÇÕES PRÓPRIAS) - 060
LANÇAMENTO DE CFOP - CFOP 693200 - OPER COM CRED DE IMPOSTO - IMPOSTO CREDITADO
LANÇAMENTO DE CFOP - CFOP 693200 - OPER SEM CRED DE IMPOSTO - ISENTAS E NÃO TRIBUTAS + OPERAÇÕES SEM CRÉDITO  DE IMPOSTO   - OUTRAS
OCORRENCIAS - SUBITEM SP000799 INEXISTENTE NA GIA OU NA GIAdaEFD
INF PARA A DIPAM-B - DIPAM 23 E MUNICÍPIO  PORTO FELIZ DIVERGE
LANÇAMENTOS DE CFOP - CFOP 693200 -  OPERAÇÕES COM CRÉDITO DE IMPOSTO - BASE DE CÁLCULO
APURAÇÃO DO ICMS (OPERAÇÕES  PRÓPRIAS) - 057
INF. PARA A DIPAM-B - DIPAM 23 E MUNICÍPIO ARAÇATUBA DIVERGE...

Alguém poderia me ajudar a sanar essa divergência 

Carlos Silveira

Prata DIVISÃO 1, Coordenador(a) Fiscal
há 3 semanas Segunda-Feira | 27 setembro 2021 | 16:32

Boa tarde. 
Ao ler sua indagação observei que a sua guia de ICMS e ou SPED está com escrituração de valores, valores de créditos, Ajustes e CFOP escriturados com erros e ou escriturados indevidamente, primeiramente você terá  definir a obrigação fiscal que está correta e  confrontar uma com a outra  e ir corrigindo a escrituração da obrigação fiscal que está errada.

Guilhermina Dantas

Bronze DIVISÃO 2, Auxiliar Escrita Fiscal
há 11 horas Segunda-Feira | 18 outubro 2021 | 09:57

Olá Carlos Silveira, muito obrigado por me responder, você por gentileza poderia me informar como faço isso, não sei por onde começar, estou muito confusa, assumir o fiscal a pouco tempo e dei continuidade como a pessoa anterior fazia, ou melhor dizendo da forma que o sistema está parametrizado, não estou conseguindo fazer a leitura do que devo corrigir e do que fazer. Desde já obrigado.

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