Escrituração de NF de intermediação na DES - SP

Bom dia, estou fazendo a DES, e recebo algumas notas fiscais de serviço, mas que são cobrança de Vale Transporte e Vale Refeição então na NF vem a seguinte descrição:

Vale Transporte Conforme Serviço = R$ 8.000,00
Intermediação/Corretagem = R$ 350,00

Então o valor de R$ 8.000,00 será somente reembolso, e o de valor de R$ 350,00 é o serviço, no valor total da NF está 8.350,00.

Como devo escriturar esta NF na DES, no campo valor do documento, tenho que colocar o valor total da NF R$ 8.350,00, ou só coloco o valor do serviço de intermediação R$ 350,00?

Obrigada,

Jú Fujii

Boa noite Juliana,

No caso de NF serie A ou NFFS voce deve informar o total dos serviços, independente de quais sejam.

Se a NF for conjugada Vendas e Serviços, voce informa o total dos serviços.

Caso não seja esta sua duvida, volte a postar ok?

Elisabete, boa tarde, obrigada pela atenção.

Então a minha dúvida é sobre NF de serviço mesmo, série A. Por exemplo tenho um valor de reembolso (não incide ISS sobre esse valor), e tenho outro valor do serviço realmente prestado (incide imposto normalmente). Por exemplo:

Valor de Reembolso:______________R$ 1.000,00
Valor serviço de intermediação:_____R$ 300,00
Valor do ISS (5%):_______________R$ 15,00

Na hora de fazer a DES, como que vou informar nos campos:
- Valor do Documento:_________R$ ????
- Base de calculo:_____________R$ ????
- Valor do ISS (5%):___________R$ ????

Obrigada,

Jú Fujii

Juliana boa tarde,

Voce tem em mãos as notas fiscais ou equivalentes do Reembolso?

Caso afirmativo, voce deve informar em deduções da base de calculo.

Eu faço de Construção, então ele compra materiais (com nota fiscal em nome dele) e quando lanço na DES tem o campo deduções onde informo os dados das mesmas e automaticamente o programa DES abate o valor na base de calculo.

Espero que te ajude!

Oi Elizabete, boa tarde.

Um amigo me enviou como se fosse uma resposta a consulta que fala sobre o lançamento dessas notas de intermediação.

Mas então essa parte que você falou é sobre os serviços prestados né? Eu também precisava saber sobre isso, me ajudou sim, eu achei esse campo de dedução que está na DES, foi ótimo.

Muito Obrigada,

Jú Fujii

Ola Jú Fujii,

É bom saber que pude te ajudar um pouquinho,

Voce poderia postar a resposta da consulta que voce conseguiu? muitas vezes a gente fica perdida no meio de tantas alterações.

Grata!