Impostos adiantados

Empresa transportadora sediada em Santa Catarina, optante pelo Simples Nacional,
prestará serviços de fretes do Rio Grande do Sul para Santa Catarina.
Gostaria de saber a tributação a ser destacada no CTe, com as alíquotas, e se deve pagar algo adiantado.
Agradeço desde já, se alguém puder me esclarecer essas dúvidas.

Tais

tributação:   12%  (  RICMS-RS  art 28  inciso II )      cfop   6932 - Prestação de serviço de transporte iniciada em unidade da Federação diversa daquela onde inscrito o prestador

Pagto adiantado:   SIM    (   possivelmente por GNRE  codigo 100030  transporte )

na geração do DAS,  não vai recolher o ICMS sobre esses fretes ( já que  foi recolhido no ESTADO de origem ), verifique o procedimento correto ao gerar o PGDAS

Márlus

Boa noite Márlus, primeiramente obrigada pelas informações a cima.

Você sabe me dizer sobre os tributos federais? Se incide e as alíquotas.

Taís

Tais, bom dia

para a parte federal -> tributação normal

o que diferencia é apenas o ICMS ,  que vai ser pago adiantando e NAO  recolher novamente no DAS

Márlus