St no Simples Nacional - duvidas

Tenho uma empresa que vende informatica e eletronicos para o consumidor final. Ela esta enquadrada no Simples Nacional. As mercadorias que compro do distribuidor, já vem com a ST no preço do produto. Qdo vendo para o meu cliente, tiro a nf, eu vou ter que pagar o imposto sobre essa nf? Já não foi pago na ST. Como devo proceder?
Desde já agradeço a atenção de todos.

Bom dia Eliel.

Se a operação ocorre toda dentro do estado de São Paulo, entendo que vc não deve calcular a ST novamente.
Você vai emitir a NF com o o CFOP 5.405 e mencionar em dados adicionais o artigo que os seus produtos estão enquadrados na ST.

Caso vc venda produtos com e sem ST na mesma Nota, deverá emitir a NF usando 2 CFOPs (5.102/5.405).

Espero ter ajudado.

Abraço.

Minha Dúvida seria:

Na venda desta mercadoria ST (cuja entrada já veio destacado ST)para Consumidor Final:

- A saída desta mercadoria é "Com ou Sem" ST no Simples Nacional???

- Se o ST já foi recolhido na entrada, devemos emitir o DAS deduzindo o valor do ICMS na Tabela do Anexo I???

** Ainda não obtive nenhuma resposta mais precisa sobre esse assunto**

Claudia:

No Simples voce colocara que é COM Substituiçao Tributaria.No calculo voce vai perceber que : a aliquota para mercadorias SEM st é 4% por exemplo, o valor que voce colocou COM st ele vai deduzir: 1,25%, por tanto ira aplicar a aliquota de 2,75%.

Exemplo: Total vendas: R$ 10.000,00
5102: Tributada -> R$ 5.000,00-> aliquota de 4%
5405: ST -> R$ 5.000,00 -> aliquota de 2,75%

5.000,00 x 4%: R$ 200,00
5.000,00 x 2,75%: R$ 137,20

Total DAS: 337,50

Vc não pagara o ST na saida, tanto é que no PGDAS vc deve marcar o campo venda com Revenda com ST, pois lá haverá isenção no calculo que compete ao ICMS, só terá valores para os outros imposto para compor seu saldo no DAS.

Grata pela atenção,

Realmente precisava apenas Confirmar tal assunto.

Portanto, se na Entrada não vier constando como ST, acredito que

na Saida deveremos marcar "Sem" ST, correto???

No meu entendimento é isso.

Att

Boa Tarde.

Uma empresa em MG optante do simples nacional, vende material eletricos, vidros, espelhos, ferramentas em geral.

Cfop vendas dentro do estado 5405 Cst 060, ok., qual seria o Cfop + Cst correto para as vendas fora do estado, por exemplo para o estado da Bahia.

Obrigado

Ola Agnelo. Boa tarde.

no caso dos CFOPS... vc sempre ira usar: o prefixo
1.xxx entrada dentro do estado
2.xxx entrada de outro estado
3.xxx entrada de fora do pais

e...

5.xxx para saida para dentro do estado
6.xxx para saida fora do estado
7.xxx para saida fora do pais

O CFOP da venda de empresa Atacadista/Varejista é o 6.404, CST 060 CSOSN 0500.

att

Rafaela Rodrigues.
Obrigado
Tenha um otimo dia.

Por nada Agnelo. Tenha um otimo dia.

espero ter ajudado.


att

Criei uma planilha de cálculoo de ICMS ST válida para todo o país e uma planilha do excel com as nomenclaturas, descrição dos produtos e IVA's, tudo muito facil de achar se o produto é ST e seu respectivo IVA, neste planilha é possivel pesquisar as seguintes categorias de produtos:

Autopeças, medicamentos, papel, bicicletas, lampadas elétricas, pilhas e baterias, fonográficos, papelaria, materiais de construção, instrumentos musicais, ferramentas, brinquedos, artefatos de uso doméstico, produtos de limpeza, colchoaria, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, máquinas e aparelhos elétricos, perfumaria e higiene pessoal, indústria alimentícia, materiais elétricos, ração animal tipo pet, frutas e sorvete.


Válido apenas para SP a de pesquisa de IVA.


Solicitar através do e-mail: @Oculto

Cleiton,

Vc poderia me enviar este Modelo de Planilha???

@Oculto

Grata e no aguardo,

Pessoal,

Vai uma Dica para Contribuintes de MG:

- ST Frete para Empresas S.Nacional que prestam Serviços
a Não Contribuintes (Fora do Estado):

- Cálculo do Icms........ Deduzir 20% do Icms (destacado na CTRC)

- Emitir um DAE (a favor de MG) com Vencto no 15º dia
subsequente ao da Apuração.

**Base Legal:

Orientação nº 01/2006 e Art. 4º - Anexo XV - RICMS/MG

Boa noite!

Minha dúvida é a seguinte:

Industria optante pelo Simples Nacional, com receita bruta no mes de 100 mil, sendo 40 mil c/ST e 60 mil s/ ST.

Obs: estou no faixa da alíquota de 10,82% = 2.600.000,00 (12 meses)

Como faço pra calcular o DAS?

Muito obrigada.