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Luis Urtado
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a) Boa Noite,
Uma determinada empresa Industria recebe uma determinada nota de um cliente com seguinte CFOP:
5901 - Remessa para industrialização por encomenda
* Para fazer processo de industrialização nesta mercadoria.
Qual seria o CFOP que vou fazer a devolução e como seria o processo de recebimento da mão obra (serviços) realizados nesta operação?
Vagner Aver
Prata DIVISÃO 3, Analista Fiscal
Luis Urtado
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a) Boa Tarde, Vagner Aver
Você tem algum caso destes ?
No caso como seria a descrição para cobrar o serviços hora realizado? e qual seria a NCM
Jean C. D. Rocha
Bronze DIVISÃO 5, Auxiliar Escrita Fiscal Boa tarde,
O retorno, no CFOP 5902, as mercadorias serão exatamente as mesmas recebidas no 5901.
Já a industrialização, no CFOP 5124, vai depender do que foi industrializado, se for um móvel, por exemplo, a descrição e NCM devem ser do Móvel que foi fabricado, se for uma peça de roupa ou qualquer outro produto, o NCM deve ser o do item específico.
O valor que será considerado como receita para a empresa é o da NF de industrialização apenas.
Caso a sua empresa seja do simples nacional, deve ser informado no campo informações adicionais o valor do ICMS que pode ser aproveitado como crédito pelo seu cliente.
Luis Urtado
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a) Boa Noite, Jean C. D. Rocha
A empresa em questão faz tingimento tecido pega tecido e tinge azul. vermelho etc.
Não muda produto só de cor. não muda produto.
Elaine Lan
Prata DIVISÃO 4, Analista Fiscal Tenho esse material, vi que aborda algumas das suas duvidas espero que ajude
www.rotinafiscal.com.br
Luis Urtado
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a) CFOP ENTRADA 1901 - QUAL PRAZO PARA FAZER DEVOLUÇÃO ?
No estado de Santa Catarina ?
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