Tributação empresa Presumido

Boa tarde,

Empresa que era do simples nacional e este ano foi desenquadrada, agora esta no presumido.
Quais impostos ela deve destacar na nf de venda? Como faço para saber quais as alíquotas? 

Ela fabrica e revende peças para compressor. 

Alguém pode me ajudar?

Quais os produtos que esta empresa trabalha? Esta análise deve ser feita produto a produto, por NCM.
É industrialização própria ou revenda somente?

Boa tarde Guilherme, ela é prestadora de serviços CNAE: 4930-2/02

Jessica

Boa tarde.

Diferentemente das empresas do Simples Nacional, as empresas comerciais devem destacar seus impostos nas suas Notas Fiscais. 
em regra para revenda o destaque do ICMS e do ICMSST e obrigatório, e para o fabricante além destes dois teremos também o destaque do IPI.

Como saber qual a alíquota a ser aplicada:
Primeiro deverá analisar o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) de cada Mercadoria, pois este código vai determinar a alíquota a ser aplicada. 

Segundo deverá verificar qual a operação, pq dependendo a tributação também pode ficar diferente. Vou te dar um exemplo:
Foi fabricado uma peça que será vendida a um revendedor localizado em seu Estado , na sua consulta de NCM foi verificado que esta mercadoria esta na lista de Substituição tributária. neste caso além do destaque do ICMS, e do IPI, terá o destaque do ICMS ST.

Vou pegar o mesmo exemplo, só que a venda é para consumidor final em outro Estado, neste caso só terá o destaque do ICMS e do IPI, mas terá que fazer o recolhimento do ICMS DIfal.

Qualquer dúvida estou ao dispor.

At.