Escrituração de nota fiscal

Olá, estou em dúvida se realizamos a escrituração de algumas notas fiscais de forma correta.

Por exemplo, quando vem desconto e outras despesas em nota de entrada, excluímos o valor desses campos, tanto na parte geral da nota quanto em cada item. E informamos o valor total no campo "Outras". Porém não fica nenhuma informação de que a houve desconto e despesas acessórias. O mesmo procedimento é realizado para as notas de saída.

Outra dúvida é em relação a Substituição Tributária. O cliente é substituído tributariamente, mas excluímos tudo o que importa da nota de entrada na janela do nosso sistema que se refere à ST. E depois informamos o valor total dos procutos que são da ST no campo "Base de Cálculo da Substituição Tributária" e zeramos todos os outros campos. Mas não sei se isso estaria correto.

Boa Tarde

No meu entendimento seu procedimento está incorreto, está faltando parametrização correta em seu sistema.

O certo é importar o XML, trazer os valores em campos corretos, a parametrização correta consiste em trazer os valores dos créditos corretamente e as aquisições sem crédito para OUTRAS/ISENTAS.

At. te