Camila Santos
Bronze DIVISÃO 2 , Auxiliar ContabilidadeBoa tarde!
Meu cliente tem uma empresa de comércio em SP (Matriz) SC (Filial), empresa do Lucro Presumido, o mesmo faz transferências de mercadorias entre FILIAL (SC) para Matriz (SP), a nota fiscal é emitida como transferência de mercadoria CFOP 6152, e até o momento ele tem emitido sem alíquota, sem base de ICMS tudo zerado. Eu liguei no nosso suporte e me informaram que o correto é emitir com os impostos ICMS destacados, levantou sobre uma questão do STF que as transferências devem ser cobradas devido a entrada ter dito o crédito e para a transferência utiliza este credito.
Durante a ligação entendi, porém veio as duvidas depois ao ler sobre. Deve emitir com alíquota interestadual de acordo ou não?
Me ajudem!!!