Icms destacado na nota

Bom dia
uma empresa ate o mês de 12/2021 esta com o faturamento acima do sublimite do estado, e o ICMS deveria ser pago fora do simples . As s notas de venda era informado a alíquota e o ICMS e fazia a apuração. 

Ao emitir a guia do simples do mês de Janeiro verificou que o faturamento esta abaixo do sublimite e com isso o ICMS  voltou a ser calculado  automaticamente no simples.
Qual o procedimento a ser feito nas notas que forma emitidas em Janeiro com informação da alíquota  e ICMS?.

Att Nildete

Nildete

tem "algo" errado aí

o faturamento de  2021 foi acima dos R$ 3.600.000,00  ?

a verificação do sublimite é anual ,   caso no ano de 2021 tenha ficado acima dos R$ 3.600,000,   somente em  2023 voltaria a recolher o  ICMS junto ao das  se o faturamento de 2022 ficar abaixo dos 3600

por acaso NAO confundiram com o faturamento dos útlimos 12 meses ao fechar o DAS de DEZEMBRO ?

Márlus