SUBLIMITE SIMPLES NACIONAL

Boa tarde a todos!

Estou com uma empresa que ultrapassou o limite do Simples Nacional, e agora esta no Sublimite. Porem estou com duvida de como fazer o recolhimento do ICMS por fora, alguém poderia me auxiliar como é feito o calculo?

Lucas

Oriente a empresa para passar a emitir as notas de saídas com destaque de icms

no sistema DELA  deve alterar  o CTR no sistema para 2 -->  Simples Nacional - excesso de sublimite da receita bruta

no seu sistema fiscal, deve  configurar   para que  os impostos federais sejam pelo DAS e o ICMS  como RPA ( regime periodioco de apuraação)

tanto as notas de entradas e saidas   DEVEM  ser lançadas com o ICMS

o  proprio sistema  fará cos calculos

veja como gera a GUIA do ICMS

e  PASSARÁ  a efetuar a entrega do SPED FISCAL

Márlus

Entendi Márlus.

Porem ainda fiquei com uma duvida, neste caso ja foram emitidas as notas de janeiro como prosseguir no calculo de ICMS de janeiro?

Grato!

Lucas

peça para a empresa entrar em contato com o suporte do programa para ajustar

quanto as notas emitidas,  verifique os CFOP e ´percentuais correspondentes

veja com o fiscal  do estado se pode  efetuar  um ajuste  para 1 unico lançamento de icms total

Márlus