MALHA FISCAL PGDAS X Valor de Faturamento baseado em Operações com Cartão de crédito/débito

boa tarde, 

Tenho uma duvida um cliente recebeu no cartão no fim do mês, emitindo a nota fiscal só mês posterior, e caiu na malha, alguém sabe como posso resolver?
meu cliente e Brasília DF

Boa tarde, Wilian!
É necessário escriturar a NF no mês que ocorreu a venda no cartão de crédito, e escriturar também a mesma NF no mês da emissão com o valor zerado. Em ambos os lançamentos informar a observação ""Documento emitido para fins de regularização de (operações ou prestações) relativas ao período de apuração mm (mês)/aaaa (ano), nos termos da Instrução Normativa SUREC nº 07, de 25 de setembro de 2009". O imposto deve ser recolhido no mês que ocorreu a venda no cartão. Ou seja, deverá ajustar os dois faturamentos, já que tributou no mês posterior a venda de fato.

Sugiro a leitura da IN 07/2009.

Espero ter ajudado. =)

bom dia,
obrigado!