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Apuração do ICMS Diferencial de Alíquota – UF Origem/Destino EC 87/15

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Lucas Eduardo Wenzel

Iniciante DIVISÃO 1 , Auxiliar Administrativo

há 4 anos Segunda-Feira | 6 junho 2022 | 13:46

Boa tarde , tenho a seguinte dúvida , nossa empresa que é aqui do Rio Grande do Sul e possui inscrição no estado de São Paulo , faz a apuração do Diferencial mensalmente ... Gostaria de saber como devo informar no SPED quando tenho um uma nota de estorno (que ira gerar um crédito) ? Campos a preencher ....

Sidney Costa

Ouro DIVISÃO 2 , Analista Sistemas

há 4 anos Segunda-Feira | 6 junho 2022 | 16:21

Na nota de entrada (devolução) vai ter o mesmo valor de Difal (crédito) em relação a UF SP.

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