APURAÇÃO DE ICMS

Uma nota fiscal cujo remetente é de São Paulo e o destinatário é de Minas Gerais  e a empresa do simples nacional na Nota fiscal está a guia GNRE CODIGO 100099 paga. Quando eu for apurar o imposto ICMS sobre essa nota eu calculo normal,  ou tenho que abater o valor pago da guia GNRE. A 

Cleide

NAO irá abater o valor da GUIA, e sim ao  cadastrar esse produto  deve informar que a SAIDA  será  SEM ICMS
já que o  ICMS  foi recolhido antecipadamente

no PGDA -    revenda de produtos com  ICMS ST


Márlus

Então  nessa tipo de  nota fiscal  preciso calcular o diferencial de aliquota normalmente. 

Havendo a incidência de ICMS ST não há que se falar em diferencial.