NF-e Cancelada e lançada na contabilidade

Olá bom dia a todos.....
Tenho o seguinte problema: Dois dias depois de autorizado o uso da NF-e e emissão do DANFE e enquanto aguardavamos a retirada da mercadoria pela transportadora, foi constatado um erro na nota, solicitamos o cancelamento e emitimos outra, ocorre que por engano o DANFE que acompanhou a mercadoria foi o referente a NF-e cancelada. Acredito que o cliente não fez a consulta de validade senão ele teria visto que a NF-e estava cancelada, como isso não aconteceu a nota foi lançada em sua contabilidade erroneamente e nós consideramos a nota correta.
Pergunta: o que fazer nesta situação pois a nota é referente ao mes de 03/2010?????
Grata
Isabel

Prezada Isabel,

Tive um caso parecido há um tempo atrás, em consulta ao fisco SP me informaram a seguinte resolução para o caso:

Emitir outra NF para o cliente pois para a operação deve haver a informação eletrônica, informando em dados adicionais NF-e em substituição a NF-e cancelada nº___ emitida no dia__/__/____ para o cliente____________CNPJ_________IE__________, se a operação teve fato incidente de imposto e a nova NF-e for emitida em período posterior ao recolhimento devido, o mesmo deve ser recolhido com multas e juros.
O cliente lança a NF como simples faturamento e informa em campos adicionais a informação da substituição da NF-e.
Registra o ocorrido no Modelo 6 - Ocorrencias Fiscais.

Se o cliente não quer a emissão de outra NF-e ele pode estar sendo conivente com o erro e passível de multa, o mesmo deve dar entrada da nF-e substituta e registrarno modelo 6 também.

No caso da contabilidade permanecerá apenas um registro, lembrando que o crédito do imposto deve ser somente na NF-e cancelada e não na emitida em substituição.

Espero ter ajudado.
Abs
Eder