Claudia
Bronze DIVISÃO 3, Contador(a) Prezados,
Poderiam me ajudar com uma dúvida.
Estou prestando serviço para um comércio que revende produtos hospitalares para clínicas e hospitais.
Estou fazendo o sped ICMS e apontou divergência em umas notas com o mesmo produto, mencionando que para o CST informado na nota (venda) deve constar valor de ICMS.
Dados da nota do cliente:
- Empresa/Comercio situada na cidade de ITU/SP.
- Empresa/Cliente situado em São Paulo/SP
- CST informado na nota de saída para o produto em questão é 000
- NCM 4802.20.90
- CFOP 5102
- Valor de ICMS para o produto informado na nota: 0,00
Entendo que como o CST informado foi 000 - Tributado integralmente, o ICMS deveria destacar na nota fiscal do meu cliente, porém não consta.
Neste caso o que devo fazer para corrigir o erro no Sped ICMS?
Sabem se existe alguma situação especial para o produto em questão?
Obrigada!