Michele de Souza
Iniciante DIVISÃO 4 , Auxiliar ContabilidadeEstamos com alguns problemas para chegar nos valores de impostos de ICMS de uma empresa optante pelo Simples Nacional.
Empresa está com RBA R$ 3.636.855,74 e RBT12 R$ 4.870.019,70
Seu RPA é de R$ 643.246,54 (sendo R$ 810,00 de prestação de serviços - anexo III e R$ 642.436,54 de vendas - anexo II)
No nosso cálculo chegamos num valor de DAS de R$ 124.498,44
e na apuração do Simples Nacional deu um valor de R$ 124.476,57.
A diferença está nos valores de ICMS e ISS excedentes.
Alguém consegue nos ajudar?
Desde já agradecemos!