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Senhores:
No preenchimento de uma nota fiscal de prestação de serviço, o procedimento abaixo é o correto? Existe alguma literatura sobre isto?
Prestação de Serviços 5.477,80
Imposto retido na fonte 82,17
Ret. 4,65% conforme lei 10833 254,72
Valor dos seriviços 5.140,91
ISS 2% 102,82
Valor Total da Nota 5.140,91
Grato
Claudius
José Leonidas de Souza Junior
Iniciante DIVISÃO 3 , Não InformadoCaro Claudius,
o valor do iss é calculado pelo valor bruto dos serviços R$ 5477,80 então iss = 109.56 ( ver código tributário municipal). E os 4,65% (PIS/COFINS/CSLL) devem ser retidos pois o valor é maior que 5000 reais, caso vc tenha uma empresa, se for autonomo não é necessário. Do mais tudo ok, Até mais!
Roberto Coutinho
Prata DIVISÃO 1 , Não InformadoE como se deve recolher a guia do ISS retido, quando a Nota Fiscal for NF-e, ja que somente pode ser gerada pelo proprio sistema, ou pode ser recolhida atraves da DAMSP normal?
Newton Augusto Junior
Bronze DIVISÃO 5 , Não Informado
Claudia Tavares
Prata DIVISÃO 3 , Contador(a)
Helds Augusto de Oliveira Cunha
Bronze DIVISÃO 4 , Encarregado(a) Contabilidadedeve-se lembrar que a retenção somente é feita de empresas não optantes do simples, caso contrário a tomadora deverá solicitar a cópia do enquadramento para não fazer as devidas retenções.
o valor total da nota fiscal é o valor do serviço. não o valor líquido a ser cobrado. os valores retidos são expostos na nota fiscal somente a título de informação.
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