Luiz Neves
Bronze DIVISÃO 3 , Analista FiscalPessoal, bom dia!
Poderia me ajudar nessas questões tributária, pois não estou conseguindo resolver:
Desde já, agradeço a todos.
A Empresa XYZ pretende fornecer a seus clientes uma solução em tecnologia IoT que compreende o fornecimento de Hardware (venda) + Software de gestão (licenciamento mensal) + Conectividade (serviço mensal).
Para que a solução seja fornecida aos seus clientes, E empresa XYZ pretende adquirir o Hardware da Empresa DFG, esta fará o estoque e logística deste equipamento sem passar pelo estoque da Empresa XYZ, entregando o equipamento diretamente ao Cliente Final.
A Empresa XYZ está localizada em São Paulo, a Empresa DFG está localizada em Minas Gerais e o Cliente está localizado no RJ.
4) Com base no exposto acima, responda:
a. Qual a tributação incidente na operação (Hardware +Software de gestão + Conectividade) entre a Empresa XYZ e o Cliente Final?
b. Quais documentos fiscais deverão ser emitidos para as operações mencionadas (considere as operações entre Empresa DFG – Empresa XYZ – Cliente Final)?
c. Qual(is) o(s) CFOP(s) a ser(em) indicado(s) em cada operação se cabível? Empresa XYZ é prestadora de serviços de telefonia móvel e contribuinte do ICMS.