Emissão de Nota Fiscal

Recebi uma nota fiscal para industrialização e preciso dar saída desse material já finalizado, qual a CFOP correta a se utilizar ? e quanto aos impostos deve se destacar na NF de saída ou não?

Bom dia.

Depende, se recebeu com CFOP 5901 sem impostos:
1. CFOP 5902 devolvera simbolicamente o material que foi utilizado no processo,  sem impostos.
2.  CFOP 5903 oque sobrar e for  devolver fisicamente também sem impostos.

Se o seu cliente for revender o material que voce industrializou:
3.  CFOP 5124 o material utilizado na industrialização como: energia e insumos com impostos
4. CFOP 5124 Mao de obra sem ICMS (pois fica diferido).

Se o seu cliente for utilizar como ativo ou uso e consumo o material que você industrializou:
5. NFS (nota de serviço ISSQN) a mão de obra e os insumos aplicados.



att









 

boa tarde,

obrigada José.