ICMS Transportadora

Boa Tarde.

Uma transportadora com IE somente em Minas Gerais, irá iniciar um transporte em São Paulo. Iremos recolher a GNRE.

A empresa está me falando que devo destacar o icms no cte.  Mas isso iria tributar duas vezes.

Alguém poderia me ajudar nessa situação? 

Qual a forma correta do cte e lançamento desse cte para não se tributar duas vezes?

O XML da CT-e tem campos específicos  (Tag) para informar o do ICMS devido na UF de origem, basta procurar no Manual da CT-e.

ICMSOutraUF -  ICMS devido à UF de origem da prestação, quando diferente da UF do emitente
CST  -  Classificação Tributária do Serviço - 90 - ICMS Outra UF
vBCOutraUF -  Valor da BC do ICMS
pICMSOutraUF - Alíquota do ICMS
vICMSOutraUF - Valor do ICMS devido outra UF

Lembrando que as UFs ES e SP estão fora da GNRE.

Obrigada Sidney!!!

ES e SP recolhem por onde?

Boa Tarde Vanessa 

Qual è o Regime tributaro da empresa ?

Pois se for  Debito e Credito. ( Se holver regime especial) atente aos direitos de cretitos com insumo no transporte).

(E como vc disse acima os ICMS e recolhido via GNRE  vc pode estornar o valor de icms que ja foi recolhido.)
Em outros Créditos (Descrito que ICMS Reclolhido via GNRE).

duvidas estou à disposição!

Ela é do Lucro Presumido.
Não entendi sua resposta.