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ICMS ST

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João Gambetti

João Gambetti

Iniciante DIVISÃO 1, Auxiliar Contabilidade
há 48 semanas Terça-Feira | 3 janeiro 2023 | 12:56

Empresa Atacadista de Alimentos tem entradas com ST, na condição de Substituído. Revende a pequenos Mercados PJ, no mesmo ramo.
Qual CFOP dessa Revenda ?
Deverá também substituir essa operação subsequente ?

Obrigado 

JG
 

Evandro R

Evandro R

Ouro DIVISÃO 1, Analista Fiscal
há 48 semanas Terça-Feira | 3 janeiro 2023 | 13:44

Boa tarde,

Para vendas internas você utilizará o CFOP 5.405 e CST 60 (CSOSN 500 se for optante pelo SN).
O valor anteriormente recolhido pelo substituto será informado no campo <ICMSST> através das TAG's <vBCSTRet> e <vICMSSTRet>. 

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