Cálculo ICMS Fora do Simples

Olá,

Tenho um comercio que ultrapassou o sublimite do simples em 2022 porém não ultrapassou além dos 20%, gostaria de saber como faço o cálculo do ICMS por fora do simples.

Grata,

Luciana

Boa Tarde 


Nesse caso o ICMS tornara Debito e Credito:

Apropria credito de notas de entrada e destaca ICMS na saida.

Formando Debite e Credite;

Portanto a incrição Estadual estara em regime normal.

Oi Luciana!  
Qdo eh por fora do SN eh em sistema de Débito/Crédito. Com encerramento mensal. Vc apura para saber se ao final do mês vc tem ICMS a Recuperar, lançado no ATIVO ou ICMS a Recolher, lançado no PASSIVO; Mudança eh de 360º GRAUS!