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TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS

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Venda de mercadoria com ST de São Paulo para Rio de Janeiro

Inês

Inês

Ouro DIVISÃO 2, Auxiliar Contabilidade
há 1 ano Terça-Feira | 24 janeiro 2023 | 11:24

Bom dia, por favor meu cliente precisa emitir uma nota de vendas de São Paulo (simples nacional) para o Rio de Janeiro NCM 85044040, quem esta comprando é pessoa juridica usuário final, como devo emitir essa nota e quais seriam os impostos a recolher?
No aguardo, obrigada

Inês Zanotti
Matheus Alves Borges

Matheus Alves Borges

Prata DIVISÃO 2, Analista Tributos
há 1 ano Terça-Feira | 24 janeiro 2023 | 11:43

Bom dia!
Em vendas destinadas a consumidor final, não haverá recolhimento da ST.
A venda deve ser emitida como uma venda interestadual sem ST.
Caso o cliente não seja contribuinte do ICMS, utilizar o 6.108 ou 6.107, a depender do segmento da sua empresa.

Att.,
Matheus Borges

Inês

Inês

Ouro DIVISÃO 2, Auxiliar Contabilidade
há 1 ano Terça-Feira | 24 janeiro 2023 | 13:07

Matheus, boa tarde e referente ao DIFAL , devo recolher, com faço?
Remetente: Empresa simples nacional SP
Destinatário: Empresa com inscrição estadual RJ
Compra para uso e consumo
Devo usar o CFOP: 6.102 - Valor da nota 7.878,00
NCM: 85044040 tem ST
A empresa remetente terá que recolher DIFAL ou a obrigação do recolhimento é da empresa destinatária?
Obrigado

Inês Zanotti
Inês

Inês

Ouro DIVISÃO 2, Auxiliar Contabilidade
há 1 ano Quarta-Feira | 25 janeiro 2023 | 15:14

Matheus, desculpa é que estou muito confusa e o cliente precisa emitir a nota, no meu entendimento o simples não recolhe o DIFAL se vender para não contribuinte (sem IE), se eu estiver errada alguém me corrija.
Obrigado

Inês Zanotti
JOÃO DE ASSIS CANDIDO

João de Assis Candido

Ouro DIVISÃO 2, Não Informado
há 1 ano Sexta-Feira | 27 janeiro 2023 | 08:57

Bom dia Inês

Como foi dito SN vendendo para não contribuinte não paga DIFAL, porem se a empresa destinatária  for contribuinte de ICMS, sim seu cliente tem que pagar DIFAL pois existe protocolo entre os estados (136/2013)

Hugo Ribeiro
Moderador

Hugo Ribeiro

Moderador , Contador(a)
há 1 ano Domingo | 29 janeiro 2023 | 10:40

Alexandre Alves de Siqueira,

Devido ás suas ínumeras postagens com convite para criação de grupo no WattsApp, informo que a questão foi levada ao conhecimento do administrador do portal, para as providências cabíveis.

Hugo Ribeiro - Cristalina Goiás
[email protected]

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