Vívian Muniz
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Contabilidade Pessoal,
Boa noite.
Tenho uma dúvida em relação a escrituração de notas fiscais com CST 20 ou 70. Diariamente recebo notas com esses CST’s e às vezes o ICMS com alíquota de 12% e/ou 18%.
A minha dúvida é em relação ao campo onde informo a diferença. Exemplo:
Produto 1: CST 070; CFOP: 5403; Total: R$ 65,58; BC ICMS (18%): 43,72; ICMS: 7,87; ST: 2,75.
Produto 2: CST 060; CFOP: 5.405; Total: R$128,72.
Produto 3: CST: 510; CFOP: 5403; Total: R$36,75; BC ICMS (18%): 36,75; ICMS: 6,62; ST: 2,31.
Resumo:
BC ICMS: 80,47 / ICMS: 14,49
BC ST: 108,63 / ICMS ST: 5,06
Total dos Produtos: 231,05
Total NF: 236,11
Como o primeiro e o terceiro produto tem o mesmo cfop e alíquota, eu juntei o valor das BC, coloquei a alíquota e o valor do imposto. O valor que sobra, eu coloco no campo isenta ou outras? No caso, o valor do CST 070, seria em isento? Se sim, eu tenho dúvida qual valor que eu coloco em isento, se é a BC do 070 ou o valor do imposto, e o restante fica em outros.
Isso está correto? Tenho bastante dúvida.
Desde já, agradeço.
